各科室、局属各单位：
为进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约反对浪费的各项规定，加强因公出差、公务用车和公务接待（以下简称“三公”经费）的管理，巩固和深化我局厉行节约工作成果，努力降低行政运行成本，推进“三公”经费管理常态化、规范化和制度化，根据上级有关规定，特出台本制度。
一、公务接待制度
（一）公务接待原则
公务接待要秉着勤俭节约、反对浪费、保证公务、热情实在、统一安排的原则，严格按有关规定认真做好接待工作，使接待工作规范化、标准化、制度化。
（二）公务接待范围
1．上级部门到本单位检查指导工作确需安排的；
2．省内外兄弟设区（市）到本单位交流工作确需安排的；
3．各县（市、区）机管局或其他基层单位来本单位办事确需安排的；
4．业务往来确需安排的（城区外单位）；
（三）公务接待程序
1．接待工作由办公室负责统一安排。公务接待须有来客公函，办公室凭来客公函，由接待经办人如实填写《接待审批单》，写明来客单位、姓名、职务、来访目的及陪同人员姓名。
2．办公室要根据来客情况，提出接待标准、陪餐人员等建议，经分管局长同意后，由经办人负责到指定地点联系办理，按规定标准做好接待服务工作。
（四）、接待标准
1．住宿标准
接待对象需要本单位安排住宿的，一般在协议定点宾馆安排，地厅级以上领导一般安排单间，其他客人一般安排标准间，收费标准按照本单位与定点宾馆饭店年签订的协议价格执行。住宿费原则上由客人自行负担，确需补贴的须经分管领导批准。
2．用餐标准
要本着节俭、突出特色的原则，做到不铺张、不浪费，既热情周到，又让客人满意，就餐标准由陪餐人员按每个季节的一般就餐标准灵活掌握安排。省、兄弟设区（市）来客的用餐标准不高于100元/人/餐；各县（市）区、基层单位来客的，用餐标准不高于70元/人/餐；单位会议用餐标准不高于50元/人/餐。业务往来一般安排自助餐，标准不高于30元/人/餐。以上标准是最高上限，严禁超标。此标准不包含酒水。
3．陪餐人数
实行对等、对口接待，非对口局领导和科室人员一般不参加接待。来客人数5人以下的陪餐人数不超过2人，来客人数5-10人的陪餐人数不超过3人，来客人数10人以上的陪餐人数不超过4人。
4．所有接待不上烟，酒的标准不超过200元/瓶，午餐不安排酒水。
（五）公务接待管理
1．公务接待实行定点就餐，一般接待到行政中心食堂；有重要接待任务报告局主要领导同意后，可安排到宾馆或酒店。
2．在市外，原则上不安排宴请，确因工作需要的，经主要领导同意后，方可安排。
3．及时结算接待费用，实行按月结算，不予拖欠。
4．报销接待费用，由经办人凭经办人、分管领导、分管财务副局长签字的报销单和《接待审批单》一并到财务报销。
5．局办公室、财务室对公务接待费用每月统计一次报局领导和纪检监察室，并予以公示。
6．接待费结算和报销严格按照公务卡管理制度执行。
二、公车管理制度
为了保障机关正常的工作用车，节约开支，提高工作效率，规范车辆的使用和管理，建立良好的车辆运行秩序，结合本局实际，制定本制度。
（一）用车调度
公务用车实行集中管理、统一调配，由办公室负责调度。优先保障局领导工作用车；科室确因工作需要用车，在城区用车需经分管办公室领导同意，超出城区用车需经主要领导批准，由办公室统一安排；遇有突发情况急需用车，办公室可先调派车辆，事后报告分管办公室领导。出省一般不派公车。
（二）严防公车私用
1．严禁将公务用车用于婚丧嫁娶，探亲访友，接送子女上、放学，外出旅游观光等。
2．严禁驾驶公车参加私人宴请或私人宴会。
3．严禁领导干部或及其他非专职人员驾驶公务用车。
4．严禁调用、借用下属单位或服务对象的公车。
5．严禁驾驶员私自用公车。
（三）车辆维修
1．车辆维修须到政府采购定点修理厂修理。
2．车辆维修应先进行有关技术鉴定估测，凭《车辆修理单》进行修理。修理费用在300元以内，经办公室主任批准；300元以上，修理费经分管办公室领导批准。
3．车辆在外出差期间发生故障，确实无法到指定地点修理的，应由随车人员证明，按修理费用的权限报告，经随车领导同意或由驾驶员向办公室报告故障情况，经同意后就近进行修理。
4．车辆若需购置零件、配件或进行必要装饰必须事先办理审批手续。不得为公务用车增加高档配置或豪华内饰。
5．驾驶员负责车辆维修质量的监督，车辆维修期间，驾驶员应全程跟踪监督，掌握零配件的更换情况，确保配件和维修质量。修车期间，如需增加维修项目或更换其他零配件，须补办审批手续。
6维修结束后，驾驶员对维修质量和维修事实认可后，在维修厂开具的修理用料、工时、材料明细上签字，连同《车辆修理单》作为维修结算依据。否则，不予结算。如维修质量问题需返修，由驾驶员负责落实，且不再追加返修费用。
（四）油料管理
1．严格实行“一车一卡”。车辆加油卡按政府采购要求一律加设密码，由办公室统一管理和充值；长途出车由驾驶员临时领取和保管加油卡，回单位后及时交回办公室。
2．出车在外期间需用现金加注油料的，要有随车领导或用车人员签字，方可进行登记报销。
3．每月核算一次车辆百公里耗油量。对油耗量不正常的车辆，办公室负责查明原因，如有个人原因要查明事实追究其责任。
4．严禁将加油卡转借或为他人加油，违者除返回加油款、双倍罚款外，视情追究责任人纪律责任。
（五）车辆管理
1．手续：车辆证照齐全，车证相符，保险等手续完备。
2．档案：一车一档，档案完整、准确、连续。
3．停放：车辆按规定停放车库，由办公室、监察室不定期进行抽查。
4．维护：车辆日常维护由驾驶员负责，主要进行清洁、补给和安全机件的检视。
5．费用核算和公示：局办公室每月对每部车辆行车公里数、油料费用、维修费用形成报表，报局主要领导和纪检监察室，并进行公示。
（六）行车安全
1．驾驶员应经常检视车辆，掌握车辆状况，保证车辆完好，确保行车安全。
2．驾驶员应全面遵守交通法规，凡出现违法违规罚款扣分，均由驾驶员负担。
（七）节假日车辆管理
1．节假日公务用车实行集中封存。除公务用车保障领导值班以外，车辆一律停放车库或规定停放地点，由办公室、纪检监察室进行监督。
2、节假日确因工作需要用车，经纪检监察室备案后，报主要领导批准，由办公室统一安排。
三、 公差管理制度
为规范和加强机关财务管理，规范公务学习、考察和差旅报销行为，特制定本制度：
（一）严格国内公务出差。严格按照市财政局有关规定报销费用，严禁超出标准报销差旅费。已领取每月定额包干差费的，按规定标准报销交通费和住宿费，超出规定标准部分由个人承担；未领取每月定额包干差费的，按市财政局的规定标准报销差旅费，超出规定标准部分由个人负担。
（二）严格学习、培训、考察。所有的学习、培训、考察都要有计划、目的和具体要求，并报主要领导批准。收取学费或其它费用，但又不是市委、市政府、组织人事部门、省机管局安排的或局党组统一安排的专业技能培训，不因公参加，不报销费用。
（三）非组织安排，不准以任何理由或以任何形式办理因公出国（境）。
四、管理与监督
（一）“三公”经费管理，严格执行：
1．预决算制度。不准超过预算；
2．“零增长”制度。在“三公”经费支出达到行政经费支出规定额度前，确保“三公”经费逐年下降，实现“零增长”；
3．公示制度。“三公”经费网上公示，局机关公示；
4．监督制度。接受各级纪委监察组织监督，机关干部监督和群众等监督。
（二） “三公”经费职责分工：
1．办公室负责接待费、车辆运行费的申报、审查、登记、报销、汇总等工作。
2．财务室负责“三公”经费预决算编制，严格执行“三公”经费预算；严格执行财务制度，规范报销“三公”经费；统计汇总本单位“三公”经费支出和预算执行情况，报市相关部门；开展“三公”经费公开工作。
3．推进“三公”经费公开工作。
（三）本制度由局纪检监察室负责解释。
（四）本制度自下文之日起执行。以前有与此制度不符的，按此制度执行。
