365bet娱乐在线2015年部门决算
目 录
第一部分 365bet娱乐在线部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 365bet娱乐在线2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 365bet娱乐在线2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 365bet娱乐在线概况
一、部门主要职能
1.根据党和国家的有关方针政策和法律法规,结合市级机关的具体情况,研究制订市级机关事务管理的具体管理办法和规章制度,并组织实施。
2.负责市委、市政府大院房地产管理,制订房地产管理规章制度,管理市委、市政府大院房屋基建计划、投资和产权,集中建设和管理建设市级机关办公用房;负责市委、市政府大院土地使用权的管理工作,编制并组织实施建设用地规划。
3. 负责市委、市政府机关大院房地产的统一规划、综合管理、制订房地产管理制度;建设、管理和分配归口范围内的办公用房和职工宿舍;按照住房制度改革要求,制订房改方案和实施细则。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:365bet娱乐在线。
第二部分 365bet娱乐在线2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 6459.85万元,其中上年结转和结余0.44万元,较上年增长1315%;本年收入合计6459.41万元,较上年增长97.88%,主要原因是:增加领导周转房购置经费2000万元,幼儿园建设经费1000万元,幼儿园启动资金100万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入6459.41万元,占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计6459.85万元,其中本年支出合计3359.61万元,较上年增长2.93%;年末结转和结余3100.24万元,较上年增长703894.96%,主要原因是:增加领导周转房购置经费2000万元,幼儿园建设经费1000万元,幼儿园启动资金100万元。
本年支出的具体构成为:基本支出736.76万元,占21.93%;项目支出2622.85万元,占78.07%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2000.25万元,决算数为3359.61万元,完成年初预算的167.96%。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1651.82万元,决算数为2896.72万元,完成年初预算的175.37%;公共安全支出年初预算数为16万元,决算数为34万元,完成年初预算的212.5%;社会保障和就业支出年初预算为306.21万元,决算数为393.95万元,完成年初预算的128.65%;住房保障年初预算数为26.22万元,决算数为34.94万元,完成年初预算数的133.26%。
按经济分类科目分:工资福利支出301.71万元,较上年增长12.72%;商品和服务支出2662.17万元,较上年增长1.44%;对个人和家庭补助支出392.55万元,较上年增长5.76%;其他资本性支出3.18万元,较上年增长329.73%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费42.5万元,较上年下降19.65%,其中:办公费4.89 万元,邮电费1.73万元,差旅费2万,会议及培训费1.66万,公务接待5.15万元,公务用车运行维护费13.41万元,其他商品和服务支出10.48万元,办公设备购置3.18万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为37万元,决算数为18.56万元,完成预算的50.16%,决算数较上年下降20.55%,其中:
(一)公务接待费支出年初预算数为10.8万元,决算数为 5.15万元,完成预算的47.69%,决算数较上年下降1.53%。
(二)公务用车运行维护费支出年初预算数为26.2万元,决算数为13.41万元,完成预算的 51.18%,决算数较上年下降26.03%。
六、政府采购支出情况说明
2016年无政府采购。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于送餐。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我局于2016年6月对2015年度整体支出与项目支出进行绩效评价,根据相关绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法,组织实施评价工作与评价分析作出合理的绩效评价报告。2015年度严格按照财政预算要求,综合预算特点,层层落实责任制,加强财政资金的使用管理,加强督促检查,使财政资金发挥最大效益。我单位以全心全意为机关、干部职工服务为宗旨,以解决问题为导向,以建设最佳机关后勤服务环境为目标,发挥财政资金效益最大化。在服务机关、服务干部方面,做了大量工作,并结合行政中心实际,综合预算特点,在强化财政资金的使用管理取得了明显成效。一是拓展、优化、细化了物业服务;二是园林绿化水平有了明显提高;三是“三保五防”基础工作更加扎实;四是维护管理水平进一步提高。
总的来说,这一年的预算绩效评价工作取得了良好的成效,今后我局将继续加强财政资金管理,切实提高项目资金使用效率。
第三部分 365bet娱乐在线2015年部门决算表
(详见附表)